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Data Empenho:	14/01/2019
Orgão Público:	010000 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
Favorecido:	00480115000120 FOLHA DE PAGAMENTO
Valor Empenhado:	R$ 71,73
Despesa:
Processo Nº:	-
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:

Histórico

REF.1/2019 DOC.FOLHA DE PAGAMENTO FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.4 896,62; IMPORTANCIA REF PAGAMENTO DE 10 DIAS DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.

Pagamentos

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