Empenho Nº: 00026

Data Empenho: 24/03/2021
Orgão Público: 010000 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
Favorecido: 29979036000140 I N S S
Valor Empenhado: R$ 327.42   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
PAGAMENTO - FERIAS - REF: 04 2021 PREVIDENCIA FERIAS - INSS - 04 2021 - 3-Camara Municipal-Servidores

Data PagtoConta bancária
Valor Pago
29/01/2021100027 6
R$ 500.00
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