Empenho Nº: 00014
Data Empenho: 22/02/2023
Orgão Público: 010000 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
Favorecido: 29979036000140 I N S S
Valor Empenhado: R$ 109,73   
 
Despesa:
 
Processo Nº:
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
PAGAMENTO - FERIAS - REF: 02 2023 PREVIDENCIA FERIAS - INSS - 02 2023 - 3-Camara Municipal-Servidores
Data PagtoConta bancária
Valor Pago
15/02/2023100027 6
R$ 149,90
15/03/2023100027 6
R$ 149,90
27/04/2023100027 6
R$ 149,90
15/05/2023100027 6
R$ 149,90
15/06/2023100027 6
R$ 149,90
17/07/2023100027 6
R$ 149,90
10/08/2023100027 6
R$ 149,90
12/09/2023100027 6
R$ 149,90
09/10/2023100027 6
R$ 149,90
16/11/2023100027 6
R$ 149,90
16/11/2023100027 6
R$ 149,90
04/12/2023100027 6
R$ 149,90
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